項次

項目

自我檢核

委員會檢核

備註

一

業務計畫，是否適應員工需要。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

二

執行進度，是否符合業務計畫。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

三

現有設施，是否配合業務上需要。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

四

工作人員有無違規失職情形。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

五

營運績效，是否良好。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

六

收支帳目，是否清楚。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

七

現金保管，是否依照規定辦理。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

八

福利金之使用，是否符合規定。

□通過

□待改進

□通過

□待改進