項次

項目

自我檢核

委員會檢核

備註

一

財產管理，是否按時登記；實際保管及使用之財產，是否與主（會）計單位之帳目相符。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

二

財產增減表，是否依時造送。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

三

財產之購置及營造，是否按照規定手續辦理，產權證件是否齊全完整。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

四

財產責任簽認手續，是否辦理齊全。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

五

出租或租用之財產是否訂立契約，出借或借用之財產是否有借據。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

六

財產之盤點，是否依期舉行，盤盈或盤虧之財產，有無查明情由依照規定辦理。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

七

廢舊不用之財產，是否及時處置或利用。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

八

財產之保養狀況，是否依期檢查，損壞之財產是否及時整修或報廢。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

九

財產之變賣，是否按照規定手續辦理。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

十

財產應付之稅捐，是否按期繳納。

□通過

□待改進

□通過

□待改進