項次

項目

自我撿核

委員會檢核

備註

一

各類非消耗性物品之使用期限，有無詳細規定。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

二

採購物品，是否根據實際需要，手續是否簡化完整。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

三

物品驗收，是否依照規定手續辦理。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

四

庫存物品，是否帳物相符。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

五

庫存物品是否分類，放置是否整齊。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

六

物品之核發，是否按照領用標準及程序，切實執行。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

七

物品登記，是否確實。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

八

物品是否有適當儲藏處所。

□通過

□待改進

□通過

□待改進

九

廢品是否依規定辦理。

□通過

□待改進

□通過

□待改進